北京市手机彩票网农业农村局机关2023年预算
北京市手机彩票网农业农村局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 年度项目支出绩效表
北京市手机彩票网农业农村局机关2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置。区委农工委、区农业农村局设14个内设机构，分别为办公室、组织人事科、宣传科、调研科、经济科、规划建设科、社会管理科、社会发展科、基层政权建设科、法制科、农业科、信访维稳科、财务科、公园管理科。
(一)职责。区委农工委主要职责是：(一)贯彻落实党中央手机彩票网“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；研究本区农村城市化和农村改革发展过程中的社会发展、社会建设、城市管理等重大问题，向区委提出报告和建议，并组织实施;(二)负责实施本区乡村振兴战略的宣传工作；协调指导乡村文化振兴，培育文明乡风，推进农村精神文明建设；协调指导农村形势和政策教育工作；指导农村宣传报道；负责农工委系统并指导农村地区思想政治、宣传教育和意识形态工作;(三)协助做好农村系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展农村系统干部教育培训和人才工作;(四)协调推进乡村治理体系和能力建设；负责农工委系统安全稳定工作；配合有关部门协调指导农村地区社会治安综合治理和维护社会稳定工作;(五)指导农村系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任;(六)指导农村系统统战、群团、民族、宗教、科技等工作；指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作;(七)完成区委交办的其他工作。
区农业农村局主要职责是：(一)贯彻执行国家和北京市手机彩票网“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章，结合本区农村实际，进行综合性调研，向区政府提出报告和建议，并协调实施;(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作；参与编制、修订乡村建设规划，协调推进乡村建设；组织农业资源区划工作；指导农业区域协调发展；制定农村基本建设和重大项目建设的规划方案，并协调督促落实；协调、督促农村产业发展规划的落实;(三)负责指导农村合作经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；落实农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作；负责农村集体产权制度改革；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;(四)研究制定农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；指导乡村特色产业和休闲农业发展等工作；会同有关部门统筹推进农村产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级；负责农村产业化组织协调工作；负责农村经济发展重点项目的引进；负责特需农产品供应的组织协调和监督管理；负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作；统筹协调农民增收工作;(五)指导、检查本区农村基层民主政治建设；研究制定农村社区发展规划；会同有关部门指导农村社会保障、农民转居转工、农村劳动力就业培训等工作;(六)负责本区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等行业的发展和监督管理；依法负责农业行业安全生产工作；指导农业检验检测体系建设；依法管理农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作。指导农村基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责动植物疫病防控的管理工作；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;(七)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留量和残留检测方法等方面的国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理；指导本区农业综合行政执法工作;(八)负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的立项、审批、管理工作，组织拟订财政农村法定保障财政资金计划，并协调相关政策的落实；协调推进政策性农业保险工作;(九)完成区委区政府交办的其他任务。(十)职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展;加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；加强对行业内交叉重复以及性质相同，用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管;(十一)与区市场监管局有关职责分工。1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入市场或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力;(十二)研究拟订公园整体规划、计划和方案，并组织实施；协调解决公园规划、拆迁腾退、建设实施过程中的具体问题；对公园规划建设工作情况进行监督检查和考核，组织落实温榆河公园方案征集及公园规划设计方案审批。指导有关单位开展公园建设、运营管理、周边环境整治和配套设施建设等工作。协调相关部门组织开展管辖区域的社会维稳、宣传推介、安全生产，以及建设施工项目实施等监督检查和考核工作等。组织并提出温榆河公园朝阳段建设项目年度资金的安排建议。承担区温榆河公园建设领导小组办公室日常工作。
(二)人员构成情况
行政编制72人，实际70人；事业编制0人，实际0人；离退休人员76人，其中：离休3人，退休73人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年手机彩票网农业农村工作，将要着重抓好5个方面工作，一是党的建设方面。始终把党的政治建设摆在首位，在农村地区树立大抓基层基础、大抓思想认识、大抓工作作风的鲜明导向，进一步聚焦大局需要凝聚干事创业力量，为农村发展提供坚强组织保障；二是农村城市化建设方面。坚持围绕“三个三”发展战略，全力实施城乡融合发展三年行动计划，进一步加强区乡工作统筹、人员力量统筹、方法时序统筹，确保年完成年度任务；三是集体经济发展方面。今年重点要谋划好整建制转居后如何在经济发展上顺势而为，以改革手段、创新举措稳固集体经济、激发发展动能，具体要实施“三改革一探索”；四是农业发展方面。抓紧部区合作机制落实落地，进一步细化数字农业先行区、农业多功能示范区任务安排，分类明确发展路径，对接好部市上级、对接好市场主体、对接好专家智库，围绕以“一块科技示范田、一条观光线路，一个精品展示、一个场景应用，一个国字号企业引进”破题，做到基本要求、重点突破、专业服务、机制保障、亮点打造“五个到位”，努力探索打造大城市都市农业样板；五是基层治理方面。坚持试点推动、以点带面，持续探索优化“后疫情时代”的村庄管理和社区治理模式，切实提升治理水平、增进民生福祉。
二、收入预算说明
2023年收入预算15180.537902万元，比2022年29631.18373万元减少14450.645828万元，减少48.77%，主要原因是：“农村地区产业用地区级统筹及转型升级预留”、“数字农业科普示范项目”和“手机彩票网国家数字农业创新应用基地建设项目(设施蔬菜)”等项目2023年不再安排。其中：本年财政拨款收入15180.537902万元，比2022年27717.032537万元减少12536.494635万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1914.151193万元减少1914.151193万元,主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2496.113973万元，占总支出预算16.44%，比2022年1975.129332万元增加520.984641万元，增长26.37%，主要原因为：由于机构改革，实际编制人数增加。
(二)项目支出预算12684.423929万元，占总支出预算83.56%，比2022年27656.054398万元减少14971.630469万元，减少54.14%。主要原因是：“农村地区产业用地区级统筹及转型升级预留”、“数字农业科普示范项目”和“手机彩票网国家数字农业创新应用基地建设项目(设施蔬菜)”等项目2023年不再安排。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网农业农村局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算11.302975万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.157525万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费。2023年预算数0.712975万元，比2022年预算数减少0.037525万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，继续严控“三公”经费。
3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.59万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数10.59万元，比2022年预算数减少0.12万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，继续严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网农业农村局部门政府采购预算总额16.882万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购服务预算14.282万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网农业农村局部门政府购买服务预算总额949.898万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网农业农村局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算152.328097万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市手机彩票网农业农村局政府性基金预算收入207.00万元，支出207.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车6辆，88.84万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备5套。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网农业农村局填报绩效目标的预算项目34个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
北京市手机彩票网农业农村局
2023年2月2日